2016年度bet365体育在线台湾部门决算

 

        2016年度

        bet365体育在线台湾

        部门决算

 

 

 

 

 

            2017年10月27日

 

 

目录

第一部分  bet365体育在线台湾概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  bet365体育在线台湾2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  bet365体育在线台湾2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  bet365体育在线台湾概况

 

一、部门主要职能

bet365体育在线台湾是市委、市政府联系归侨侨眷和海外华人华侨的职能部门，主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，bet365体育在线台湾部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 １个。

三、部门人员构成

bet365体育在线台湾总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数17人，其中：行政17人。

离退休人员20人，其中：离休4人，退休16人。

 

 

 

 第二部分  bet365体育在线台湾2016年度

部门决算表

 

 

 

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：bet365体育在线台湾													单位：万元
收入							支出
项目		行次		决算数			项目					行次		决算数
栏次				1			栏次							2
一、财政拨款收入		1		890			一、一般公共服务支出					28		619
其中：政府性基金预算财政拨款		2					二、外交支出					29
二、上级补助收入		3					三、国防支出					30
三、事业收入		4					四、公共安全支出					31
四、经营收入		5					五、教育支出					32
五、附属单位上缴收入		6					六、科学技术支出					33
六、其他收入		7		2			七、文化体育与传媒支出					34
		8					八、社会保障和就业支出					35		233
		9					九、医疗卫生与计划生育支出					36		20
		10					十、节能环保支出					37
		11					十一、城乡社区支出					38
		12					十二、农林水支出					39
		13					十三、交通运输支出					40
		14					十四、资源勘探信息等支出					41
		15					十五、商业服务业等支出					42
		16					十六、金融支出					43
		17					十七、援助其他地区支出					44
		18					十八、国土海洋气象等支出					45
		19					十九、住房保障支出					46		20
		20					二十、粮油物资储备支出					47
		21					二十一、其他支出					48
		22					二十二、债务还本支出					49
		23					二十三、债务付息支出					50
本年收入合计		24		892			本年支出合计					51		892
用事业基金弥补收支差额		25					结余分配					52
年初结转和结余		26					年末结转和结余					53
总计		27		892			总计					54		892
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行；  54行＝（51＋52＋53）行。
2016年度收入决算表（表2）
部门：bet365体育在线台湾											单位：万元
项目			本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次			1			2		3	4	5	6				7
合计			892			890									2
201	一般公共服务支出		619			617									2
20129	群众团体事务		619			617									2
2012901	行政运行		366			366
2012902	一般行政管理事务		253			251									2
208	社会保障和就业支出		233			233
20805	行政事业单位离退休		233			233
2080501	归口管理的行政单位离退休		233			233
210	医疗卫生与计划生育支出		20			20
21005	医疗保障		20			20
2100501	行政单位医疗		20			20
221	住房保障支出		20			20
22102	住房改革支出		20			20
2210201	住房公积金		12			12
2210202	提租补贴		8			8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

 

 

2016年度支出决算表（表3）
部门：bet365体育在线台湾						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		892	639	253
201	一般公共服务支出	619	366	253
20129	群众团体事务	619	366	253
2012901	行政运行	366	366
2012902	一般行政管理事务	253		253
208	社会保障和就业支出	233	233
20805	行政事业单位离退休	233	233
2080501	归口管理的行政单位离退休	233	233
210	医疗卫生与计划生育支出	20	20
21005	医疗保障	20	20
2100501	行政单位医疗	20	20
221	住房保障支出	20	20
22102	住房改革支出	20	20
2210201	住房公积金	12	12
2210202	提租补贴	8	8
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

 

 

  

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：bet365体育在线台湾													单位：万元
收     入				支     出
项    目		行次	决算数	项目（按功能分类）				行次	小计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏    次			1	栏    次					2		3			4
一、一般公共预算财政拨款		1	890	一、一般公共服务支出				30	617		617
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出				31
		3		三、国防支出				32
		4		四、公共安全支出				33
		5		五、教育支出				34
		6		六、科学技术支出				35
		7		七、文化体育与传媒支出				36
		8		八、社会保障和就业支出				37	233		233
		9		九、医疗卫生与计划生育支出				38	20		20
		10		十、节能环保支出				39
		11		十一、城乡社区支出				40
		12		十二、农林水支出				41
		13		十三、交通运输支出				42
		14		十四、资源勘探信息等支出				43
		15		十五、商业服务业等支出				44
		16		十六、金融支出				45
		17		十七、援助其他地区支出				46
		18		十八、国土海洋气象等支出				47
		19		十九、住房保障支出				48	20		20
		20		二十、粮油物资储备支出				49
		21		二十一、其他支出				50
		22		二十二、债务还本支出				51
		23		二十三、债务付息支出				52
本年收入合计		24	890	本年支出合计				53	890		890
年初财政拨款结转和结余		25		年末财政拨款结转和结余				54
一、一般公共预算财政拨款		26						55
二、政府性基金预算财政拨款		27						56
总计		28	890	总计				57	890		890
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：bet365体育在线台湾														单位：万元
项目							本年支出合计			基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次							1			2				3
合计							890			639				251
201	一般公共服务支出						617			366				251
20129	群众团体事务						617			366				251
2012901	行政运行						366			366
2012902	一般行政管理事务						251							251
208	社会保障和就业支出						233			233
20805	行政事业单位离退休						233			233
2080501	归口管理的行政单位离退休						233			233
210	医疗卫生与计划生育支出						20			20
21005	医疗保障						20			20
2100501	行政单位医疗						20			20
221	住房保障支出						20			20
22102	住房改革支出						20			20
2210201	住房公积金						12			12
2210202	提租补贴						8			8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：bet365体育在线台湾											单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	302	302		商品和服务支出		30	310		其他资本性支出
30101	基本工资	58	30201		办公费		3	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	107	30202		印刷费			31002		办公设备购置
30103	奖金	121	30203		咨询费			31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	16	30204		手续费			31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205		水费			31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206		电费			31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207		邮电费			31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208		取暖费			31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209		物业管理费		11	31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	307	30211		差旅费			31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	44	30212		因公出国（境）费用			31012		拆迁补偿
30302	退休费	127	30213		维修(护)费			31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214		租赁费			31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215		会议费			31020		产权参股
30305	生活补助	1	30216		培训费			31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217		公务接待费			304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	3	30218		专用材料费			30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224		被装购置费			30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225		专用燃料费			30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226		劳务费			30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	28	30227		委托业务费			307		债务利息支出
30312	提租补贴	9	30228		工会经费		5	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229		福利费		7	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231		公务用车运行维护费		4	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239		其他交通费用			39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95	30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		609	公用经费合计									30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：bet365体育在线台湾														单位：万元
2016年度预算数								2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国 （境）费用		公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车 购置费			公务用车 运行维护费						小计			公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4			5	6	7		8		9			10	11	12
54	30	21				21	3	41		30		8				8	3
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：bet365体育在线台湾									单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出		项目支出
栏次		1	2	3		4		5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注:bet365体育在线台湾2016年无政府性基金预算财政拨款

 

 

第三部分  bet365体育在线台湾2016年度

部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计892万元，支出总计892万元。与2015年相比，收、支总计各减少25万元，降低2.73%，主要原因是2015年召开了第十届侨代会。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计892万元。其中：财政拨款收入890万元，占本年收入99.78%；其他收入2万元，占本年收入0.22%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计892万元。其中：基本支出639万元，占本年支出71.64%；项目支出253万元，占本年支出28.36%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计890万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少27万元，降低 2.94%。主要原因是2015年召开了第十届侨代会。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为890万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为890万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出639万元，项目支出251万元。项目支出主要用于为侨服务中心运行费94万元，主要成效“为侨服务中心”主要是为在汉广大侨界、新侨创业人士交流联谊、事务办理搭建服务平台；归侨困难补助42万元，主要成效帮助侨界困难群体，为困难归侨、侨眷给予一定的生活补助；侨界文化交流专项活动20万元、新侨联谊活动20万元，主要成效依托武汉市新侨专业人士联谊会、侨界文化交流协会开展多项活动 ，为涵养侨务资源，凝聚侨心，服务三化大武汉汇集人才；购买劳务支出18万元；机关运行及活动经费57万元，主要成效是保障机关工作正常运行。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为617万元，支出决算为617万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为233万元，支出决算为233万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出639万元，其中，人员经费609万元，主要包括：基本工资58万元、津贴补贴107万元、奖金121万元、其他社会保障缴费16万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费44万元、退休费127万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助1万元、救济费、医疗费3万元、助学金、奖励金、住房公积金28万元、提租补贴9万元、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出95万元；公用经费30万元，主要包括：办公费3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费11万元、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费5万元、福利费7万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

bet365体育在线台湾有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括bet365体育在线台湾本级１个行政单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为54万元，支出决算为41万元，为预算的76%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为30万元，为预算的100%。

2016年bet365体育在线台湾因公出国(境)团组 3次，5人次，实际发生支出30万元。其中：住宿费 6万元、旅费19万元、伙食补助费2万元、杂费3万元。主要用于访问法国、意大利、奥地利、美国、加拿大当地侨团（社）及友好组织及知名侨领国际交流与合作团组3个、5人次。通过访问加强了与海外华侨华人与社团的联系，开展了多种形式的海外联谊，充分发挥了侨联的平台作用，扩大了武汉在海外的影响，商讨建立了湖北武汉籍侨团侨社，成立了武汉侨联海外工作站，推介武汉“武汉城市合伙人计划”，为武汉开放发展战略服务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的38.10%；其中：

(1)公务用车购置费0元，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费8万元，为预算的38.10%，比预算减少13.00万元，主要原因是公车改革。主要用于车辆日常运行及海外华侨华人来汉的接待工作，其中：燃料费3万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，为预算的100.00%，主要用于海外华侨华人来汉的接待。

2016年 bet365体育在线台湾 执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：国际访问3万元，主要用于海外华人华侨的接待工作15批次150人次(其中：陪同30人次)。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

bet365体育在线台湾2016年无政府性基金预算财政拨款。

    九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度bet365体育在线台湾(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出30.00万元，比2015年增加6万元，增长25%。主要原因是单位人员增加，办公各项费用增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度bet365体育在线台湾政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，bet365体育在线台湾共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

 

 

第四部分  名词解释

  

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 (三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。
    2. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) ：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务性支出。
    4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
    7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(五)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(六)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。